O que temos por aqui
No Simple ERP, o cadastro de impostos é uma função que permite configurar e gerenciar todas as alíquotas e tributações necessárias para as operações da empresa. Esse recurso é essencial para garantir a conformidade com as obrigações fiscais e otimizar a apuração de impostos, evitando erros que podem resultar em multas ou problemas com o fisco.
O Simple ERP permite o cadastro de diversos impostos, de acordo com o regime tributário
Aula: “cadastro de IMPOSTOS”, ministrado por Edir Gimenes
Importância do Cadastro de Impostos
Um cadastro de impostos bem estruturado é fundamental para garantir que as operações de venda, compra e prestação de serviços sejam tributadas corretamente. Além disso, facilita a emissão de notas fiscais, a apuração de tributos e a geração de relatórios, permitindo que a empresa acompanhe de perto o impacto dos impostos nas finanças.
Principais Impostos e Tributos no Cadastro
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): Fundamental para empresas que vendem produtos físicos, com diferentes alíquotas para operações internas, interestaduais e de substituição tributária.
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados): Usado em operações que envolvem produtos industrializados, aplicável tanto na compra quanto na venda de mercadorias.
- ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza): Essencial para empresas prestadoras de serviços, sendo calculado com base na alíquota do município em que a empresa está localizada.
- PIS e COFINS (Programas de Integração Social e Financiamento da Seguridade Social): Impostos federais aplicáveis em operações de compra e venda, com diferentes alíquotas e modalidades de cálculo (cumulativo ou não cumulativo).
- IRPJ e CSLL (Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): Incidem sobre o lucro da empresa e variam conforme o regime de tributação adotado (Lucro Real, Presumido ou Simples Nacional).
Como Cadastrar Impostos no Simple ERP
Para configurar o cadastro de impostos no Simple ERP, o sistema permite uma configuração fácil e flexível, com etapas que garantem o correto cálculo de impostos nas operações.
Passos para cadastrar impostos:
Acessar o sistema: Na engrenagem, acesse a área destinada ao cadastro de impostos no sinal de +.
Selecionar o Tipo de Imposto: Escolha o imposto a ser cadastrado, como ICMS, IPI, ISS, PIS ou COFINS.
Definir a Alíquota e Regras de Aplicação: Configure a alíquota (percentual do imposto) e as regras específicas de aplicação, como o regime tributário, tipo de operação (compra ou venda) e os produtos ou serviços aos quais se aplica.
Configurar CST (Código de Situação Tributária) para ICMS, PIS e COFINS: Cada imposto pode ter uma situação tributária específica. O CST é essencial para diferenciar operações, como isentas, tributadas e de substituição tributária.
Aplicar NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Para o ICMS e IPI, é possível associar o NCM dos produtos, assegurando que as alíquotas e a tributação estejam de acordo com as normas fiscais.
Cadastro de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): O CFOP permite que o Simple ERP entenda a natureza da operação (compra, venda, transferência, etc.), aplicando os impostos adequados conforme o tipo de operação e a localização do cliente/fornecedor.
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Integração com Emissão de Notas Fiscais
Ao emitir uma nota fiscal, o Simple ERP aplica automaticamente os impostos configurados, de acordo com o CFOP, CST e NCM. Isso permite que cada operação seja tributada corretamente e facilita a geração da nota, com todos os valores e cálculos automáticos, reduzindo erros e agilizando o processo.
Relatórios e Apuração de Impostos
O sistema também permite a geração de relatórios detalhados sobre cada tipo de imposto, facilitando a apuração e o pagamento de tributos:
Relatórios Mensais e Anuais: Visualize os impostos pagos e devidos ao longo do tempo, acompanhando o impacto tributário nas finanças.
Apuração de ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS: Calcule e visualize as obrigações fiscais da empresa, conforme os registros de operações de venda, compra e prestação de serviços.
Relatórios por Centro de Custo: Permite identificar como os impostos impactam cada setor da empresa, auxiliando no planejamento e controle orçamentário.
Vantagens do Cadastro de Impostos no Simple ERP
Ao utilizar o cadastro de impostos do Simple ERP, sua empresa ganha em:
Conformidade Fiscal: Evita erros no recolhimento de tributos, garantindo que as operações estejam sempre em conformidade com a legislação vigente.
Automação e Praticidade: Automatiza o cálculo dos impostos para cada transação, reduzindo a necessidade de intervenção manual e minimizando riscos de erro.
Agilidade na Emissão de Notas Fiscais: Com os impostos configurados, a emissão de notas fiscais torna-se rápida e simplificada, com todos os valores preenchidos automaticamente.
Relatórios Precisos para Tomada de Decisão: Com dados tributários detalhados, é possível realizar análises estratégicas e identificar oportunidades de otimização tributária.
Melhores Práticas no Cadastro de Impostos
Para garantir que o cadastro de impostos seja eficiente e correto, algumas boas práticas são recomendadas:
Consultar o Contador: Trabalhe em conjunto com seu contador para configurar o cadastro de impostos, garantindo que todas as alíquotas e códigos estejam corretos e atualizados.
Revisar Regularmente os Códigos Fiscais: A legislação tributária está em constante atualização. Verifique periodicamente o cadastro de impostos para ajustar qualquer mudança na alíquota ou legislação.
Manter Atualizados os Códigos NCM e CFOP: A associação correta do NCM e CFOP aos produtos e operações é fundamental para a correta aplicação de impostos.
